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Le Tableau de bord médico-économique - format dynamique - permet de visualiser une pluralité d'indicateurs sur les champs MCO, PSY, SSR, SLD, RH, Activité externe, Capacitaire et Médicaments et DMI.
Ce tableau de bord étant dynamique, il est possible d'affiner ses analyses en cliquant sur les représentations graphiques pour cibler un périmètre plus précis
Un filtre global (en haut à gauche de la page) permet de filtrer tous les graphiques sur un GHU et/ou un établissement.
Le périmètre peut être affiné sur chaque onglet en cliquant sur les représentations graphiques. On retrouve sur chaque onglet différents choix d’indicateurs et d’axes d’analyse :
MCO
Les indicateurs à visualiser sur les graphiques (Recettes AM potentielles ou Séjours)
Affichage de l'indicateur (Recettes AM potentielles ou Séjours) corrigé (avec les lamdas lorsqu'ils sont disponibles) ou non (sans lamdas)
Le type d'hospitalisation (HC ou HP)
PSY SSR SLD Le type d'hospitalisation (HC ou HP)
RH
Les indicateurs à visualiser sur la page (ETPR ou masse salariale)
Le type de personnel (PM ou PNM)
Externe Le type de prestation (NGAP, CCAM, FTN, etc.)
Capacitaire Le type d'activité (SSR, SLD, PSY, MCO ou autres)
Ce rapport décline les principaux indicateurs du TDB02 - Tableau de bord médico-économique - format tableau, avec des représentations graphiques dynamiques.
Il se compose de 6 onglets qui contiennent les éléments suivants :
MCO : Tous les graphiques de cet onglet peuvent être déclinés soit avec l'indicateur Recettes AM potentielles soit avec l'indicateur Séjours (bouton Sélection de l'indicateur à déplacer sur Recettes AM potentielles ou Séjours)
Les données du graphique peuvent également être corrigées en intégrant les données Lamdas disponibles pour les années précédentes (bouton Affichage des indicateurs corrigés (avec lamdas)). En sélectionnant Corrigé, on obtient les données Lamdas pour toutes les années antérieures à l'année en cours. Avec l'affichage Courant, il s'agit de l'indicateur sans Lamda.
Le graphique représente l'évolution de l'indicateur choisi (Séjours ou Recettes AM potentielles) par mois sur les 3 dernières années et la cible pour l'année en cours. On retrouve la décomposition par type d'hospitalisation (ce graphique permet de sélectionner un type d'hospitalisation (HC ou HP) pour filtrer les graphiques et les indicateurs présents sur l'onglet), le réalisé, l'écart à la cible et l'écart à l'année antérieure (en cumul, en nombre et en pourcentage). Pour enlever le filtre, on reclique sur l’item choisi précédemment.
PSY SSR SLD : Cet onglet présente les journées facturables déclinées par mois sur les 3 dernières années et la cible de l'année en cours, par type d'activité (PSY, SSR et SLD), ainsi que la décomposition par type d'hospitalisation (ce graphique permet de sélectionner un type d'hospitalisation (HC ou HP) pour filtrer les graphiques et les indicateurs présents sur l'onglet). Pour enlever le filtre, on reclique sur l’item choisi précédemment.
RH : Tous les graphiques de cet onglet peuvent être déclinés soit avec l'indicateur ETPR soit avec l'indicateur Masse salariale (bouton Sélection de l'indicateur à déplacer sur ETPR ou Masse salariale).
Le graphique représente le réalisé (position des points), l'écart à l'année précédente (taille des points) et l'écart à la cible (dégradé de couleur des points) par mois sur l'année en cours. On retrouve également le détail du réalisé par type de personnel (ce graphique permet de sélectionner un type de personnel (PM ou PNM) pour filtrer les graphiques et les indicateurs présents sur l'onglet), le réalisé, l'écart à la cible et l'écart à l'année antérieure (en cumul, en nombre et en pourcentage).
Ecart à la cible : TPER par qualification / statut, masse salariale budgétés et saisonnalisés par agrégat.
Informations fournies par le Service de Contrôle de gestion sociale (DEFIP) : issues des Annexes 3 une fois notifiées par site (en temps normal, notification initiale début janvier, CRP Modificatif pour les GH en mai)
Externe : Cet onglet présente le montant remboursé AM des activités externes par mois sur les 3 dernières années. Le détail du montant remboursé AM par type de prestation permet de sélectionner un type de prestation pour filtrer les graphiques et les indicateurs présents sur l'onglet. On retrouve également le montant total du remboursé AM sur l'année et écart à l'année précédente (en nombre et en %), ainsi que le réalisé et la cible du total des factures transmises par SAP et écart à la cibles (ne peut pas être déclinée par type de prestation).
Capacitaire : Cet onglet permet une comparaison du nombre de lits ouverts, occupés, fermés et disponibles par mois. Le détail des lits fermés par type d'activité permet de sélectionner un type d'activité pour filtrer les graphiques et les indicateurs présents sur l'onglet. On retrouve également le nombre de lit fermés moyens sur l'année et sur la même période de l'année précédente et le Taux d'occupation officiel (TOO) et corrigé (TOC)
MED et DMI : Sur cet onglet, on retrouve dépenses et recettes des MO et AAP-AAC, des DMI et de la rétrocession
Le rapport compile des données provenant de nombreuses sources, par onglet :
MCO : données RSA + cible manuelle
PSY SSR SLD : données administratives GILDA + cible manuelle
RH : donnée RH + cible manuelle
Externe : données RSF + cible manuelle
Capacitaire : données administratives GILDA
MED et DMI : données SAP et données PMSI
Les onglets sont mis à jour dès que les données sont disponibles, au même rythme qu’habituellement (mise à jour : voir calendrier ou page vue utilisateur). Il est possible de voir quel mois est disponible actuellement en regardant sur le graphique le dernier point alimenté.
Les vues utilisateurs permettant de retrouver les indicateurs utilisés dans le rapport et de les décliner sont :
-Vue Activité administrative
-Vue Valorisation MCO
-Vue ressources humaines
-Vue recettes externes
-Vue Pharmacie et stérilisation
La plupart des indicateurs de ce tableau de bord sont également visibles sur le TDB02 – Tableau de bord médico-économique – Format tableau (voir fiche TDB02 pour plus d’information sur le calcul des indicateurs)
Le rapport étant basé sur plusieurs sources de données différentes, il peut exister un décalage de l'année-mois entre les onglets, voire d’année en début d’année.
Le temps est fixe sur les dernières données disponibles, on ne peut pas choisir un temps plus ancien.